# 2026年2月期売上高82億円・営業利益3.8億円・当期純利益1.7億円の業績予想｜エルテス（3967）の変遷

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## 経過

- FY2025 初出 「2026年２月期の連結業績予想は、保守的に策定し、売上高82億円、営業利益3.8億円、当期純利益は、1.7億円を見込んでおります。」 — 2026年2月期について、売上高82億円、営業利益3.8億円、当期純利益1.7億円の連結業績予想を示している。 (https://komori.app/company/3967/filing/2024-fy)
- 2026-04-10 後退 「これらの要因により、売上高は8,960百万円（前回予想比9.3％増）、EBITDAは930百万円（前回予想比24.0％増）、営業利益は430百万円（前回予想比13.2%増）、経常利益350百万円（前回予想比2.9％増）と、各項目で当初計画を上回る着地の見込みです。一方で、以下に記載の特別損失計上により、親会社株主に帰属する当期純利益は△170百万円（前回予想比340百万円減）となる見通しです。」 — 売上高、EBITDA、営業利益及び経常利益の予想は引き上げた一方、親会社株主に帰属する当期純利益は170百万円の利益予想から170百万円の損失予想へ修正され、従来の純利益目標が弱まっている。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260409501165)
- 2026-04-14 達成 「売上高・営業利益ともに過去最高を記録し、業績予想を上回って着地」 — 2026年2月期の売上高8,958百万円、営業利益431百万円を計上し、従来の業績予想を上回った実績を記録している。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260414503785)
- 2026-04-14 初出 「通 期    8,500 △5.1   460 6.6 370 6.6  100 ―        16.30」 — 2027年2月期について、売上高8,500百万円、営業利益460百万円、経常利益370百万円、親会社株主に帰属する当期純利益100百万円の連結業績予想を初めて示している。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260414503777)
- 2026-04-14 後退 「カーブアウトの遂行状況によって、業績予想の修正可能性があります。」 — 2027年2月期業績予想について、カーブアウトの遂行状況を前提とし、修正可能性があるとの条件・留保を付している。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260414503785)
- 2026-04-17 前進 「具体的には 1Q 期間中での売却を目指し、期初みなしでの連結除外を目指します。」 — 2027年2月期業績予想の前提であるDX推進事業のカーブアウトについて、1Q期間中の売却及び期初みなしでの連結除外という時期を具体化している。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260417505826)
- 2026-04-27 再掲 「2027年2月期について、売上高8,500百万円、営業利益460百万円、経常利益370百万円、親会社株主に帰属する当期純利益100百万円の連結業績予想を示している。」 — 2027年2月期の売上高8,500百万円、営業利益460百万円及び純利益100百万円の業績予想を、3ヵ年経営計画の数値として継続している。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260424510891)
- 2026-04-27 後退 「本株式譲渡により、2027 年２月期第１四半期より JAPANDX 及び JDXS は当社連結範囲から除外される予定です。また、本株式譲渡による 2027 年２月期の当社連結業績への影響については現在精査中であり、今後業績予想の修正等が生じた場合は速やかにお知らせいたします。」 — 連結除外の時期を示す一方、株式譲渡による連結業績への影響を精査中とし、業績予想の修正可能性を明示している。既存の業績予想に留保が加わった。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260424510895)
- 2026-05-01 実績引用 「売上高・EBITDA・営業利益において過去最高を更新し、当初予想（2025 年 5 月 29 日公表）を上回り、本業の収益力は着実に向上しています。一方で、当期純利益の△168 百万円は、DX 推進事業における構造改革（カーブアウト）に伴う一時的な損失計上が影響しました。」 — 2026年2月期の実績について、売上高・EBITDA・営業利益は当初予想を上回った一方、当期純利益はカーブアウトに伴う一時的損失の影響を受けたことを実績として引用している。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260430515742)
- 2026-05-01 前進 「交渉を続けておりましたDX推進事業の一部カーブアウトが2026年４月30日に実現し」 — DX推進事業の一部カーブアウトについて、交渉・予定段階から2026年4月30日の実現段階へ進んだことを記載している。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260430515342)
- 2026-05-01 前進 「4 月 14 日決算短信で公表している 2027 年 2 月期の業績予想は、本件カーブアウトを通算して最終損益への大きな影響がない想定で、策定しております。なお、4 月 27 日開示の JAPANDX 社等の売却等で、一定の特別損失を計上する見込みですが、GloLing 社・プレイネクストラボ社売却で、今期中に同等以上の特別利益計上を目指してまいります。」 — 2027年2月期業績予想について、カーブアウトによる特別損失と、GloLing社・プレイネクストラボ社の売却による特別利益を通算し、最終損益への影響を抑える前提を具体化している。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260430515742)
- FY2026 その他 「また、2027年２月期の業績予想は、売上高8,500百万円（前年比5.1％減）、営業利益460百万円（前年比6.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益100百万円（前年比268百万円増）としております。」 — FY2026の業績予想から更新し、FY2027は売上高8,500百万円、営業利益460百万円、親会社株主帰属当期純利益100百万円を予想している。売上高減少はDX推進事業のカーブアウトを想定したものとしている。 (https://komori.app/company/3967/filing/2025-fy)
- 2026-06-25 前進 「プレイネクストラボ社・GloLing社のカーブアウト後にネットキャッシュへの転換を見込む」 — 2027年2月期業績予想に関係するカーブアウトについて、残る2社の売却交渉が進行し、カーブアウト後のネットキャッシュ転換を見込む前提を示している。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260623577305)
- 2026-06-25 再掲 「本株式売却損の金額を超過する株式売却益の計上を見込んでいることから、2026 年４月 14 日公表の 2027 年２月期（2026 年３月１日～2027 年２月 28 日）の業績予想について修正はございません。」 — JAPANDXの株式譲渡完了後も、GloLing及びプレイネクストラボの売却益を含む前提により、2027年2月期業績予想を修正しないことを再確認している。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260624579185)
- 2026-07-14 再掲 「連結業績予想につきましては、2026年４月14日付の「2026年２月期決算短信〔日本基準〕（連結）」発表の通期連結業績予想から変更はありません。」 — 2027年2月期の売上高85億円、営業利益4.6億円、親会社株主帰属当期純利益1億円を含む通期業績予想を据え置いている。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260714593007)
- 2026-07-14 再掲 「なお、当社が JAPANDX からの株式取得により完全子会社化した株式会社 GloLing およびプレイネクストラボ株式会社の株式譲渡については、2027 年２月期中の完了を目途に検討を継続しており、当該特別損失の金額を超過する株式売却益の計上を見込んでいることから、2026 年４月 14 日公表の 2027 年２月期（2026 年３月１日～2027 年２月 28 日）の業績予想について修正はございません。」 — JAPANDX株式譲渡に伴う119百万円の特別損失を計上する一方、GloLing及びプレイネクストラボの株式譲渡による売却益を見込む前提を維持し、2027年2月期の業績予想を据え置いている。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260714593064)
- 2026-07-17 再掲 「通期の業績予想に変更はございません。」 — JAPANDXの売却損と残る2社の売却益を踏まえた2027年2月期の通期業績予想を据え置いている。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260717595895)
- 2026-07-31 再掲 「しかしながら、今期中に売却を目指す残り 2 社（GloLing 社、プレイネクストラボ社）の売却により、第 1 四半期の特別損失を上回る特別利益の計上を見込んでおり、通期の業績予想に変更はございません。」 — 残る2社の売却益を見込む前提と、2027年2月期の通期業績予想を据え置く方針を再確認している。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260731504769)
- 2026-09-14 引き上げ 「営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を増額修正することといたしました。」 — 2027年2月期業績予想を、売上高85億円は据え置き、営業利益4.6億円から4.8億円、経常利益3.7億円から3.9億円、親会社株主帰属当期純利益1億円から1.8億円へ上方修正している。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260909533830)
- 2026-09-14 引き上げ 「エルテス [<3967>](/stocks/3967/) [東証Ｇ] が9月14日後場(13:00)に業績修正を発表。」 — 2027年2月期の経常利益予想を3.7億円から3.9億円へ、営業利益を4.6億円から4.8億円へ、親会社株主帰属当期純利益を1億円から1.8億円へ上方修正した。 (https://komori.app/news/94168ba0adeafb17)
- 2026-10-14 再掲 「連結業績予想につきましては、2026年９月14日の「2027年２月期業績予想の修正（上方修正）に関するお知らせ」で公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。」 — 2027年2月期の売上高85億円、営業利益4.8億円、経常利益3.9億円、親会社株主帰属当期純利益1.8億円の業績予想を据え置いている。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20261014550326)