# グループ内部統制・内部通報・監査連携の整備｜日本製紙（3863）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「「日本製紙グループ行動憲章」及び「日本製紙行動規範」を制定し、コンプライアンスの周知・徹底を図る。経営監査室は、内部監査規則などに基づき、当社及びグループ会社の内部監査を行う。当社グループの内部通報制度として「日本製紙グループヘルプライン」を構築し、厳正に運用する。」 — 行動規範、内部監査、内部通報制度、グループ会社管理を組み合わせた内部統制の仕組みを具体的に記載している。 (https://komori.app/company/3863/filing/2016-fy)
- FY2020 再掲 「①「日本製紙グループ行動憲章」及び「日本製紙行動規範」を制定し、コンプライアンスの周知・徹底を図る。② 経営監査室は、内部監査規則などに基づき、当社及びグループ会社の内部監査を行う。③ 当社グループの内部通報制度として「日本製紙グループヘルプライン」を構築し、厳正に運用する。」 — 行動規範、内部監査、内部通報制度、グループ会社管理による内部統制の仕組みを引き続き記載している。 (https://komori.app/company/3863/filing/2019-fy)
- 2026-06-01 再掲 「当社グループの内部通報制度として「日本製紙グループヘルプライン」を構築し、厳正に運用する。」 — グループ内部通報制度、内部監査、グループ会社管理を含む内部統制の運用を再確認している。 (https://komori.app/company/3863/disclosure/20260529555208)