# 環境フレンドリーホールディングス（3777） 第三者割当による第21回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3777/disclosure/20240826576596
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-08-26
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/3777

## 何が変わったか

第三者割当で第21回新株予約権565,720個を発行し、発行価額総額29,983,160円の払込みが完了した。全て行使された場合、56,572,000株の新株発行につながる。

## 会社が挙げた理由

払込みが予定通り完了したことの報告であり、発行目的・資金使途の理由は本書類では述べられていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第21回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 当該発行による潜在株式数 56,572,000株
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個あたり53円
- 発行価額の総額: 29,983,160円
- 調達する資金の額: 1,670,571,160円（本新株予約権の払込金額の総額を含む、全ての新株予約権が行使されたと仮定した金額）／差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年8月26日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 29円。修正条項・修正の下限：not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数565,720個、未行使残の個数：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 当社が取得日を定め、取得日の15歴日前までに通知または公告を行った場合、取得日に残存する本新株予約権の全部または一部を取得できる（1個につき発行価格と同額）
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、予定通り本新株予約権の発行価額の総額（29,983,160円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 56,572,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年8月9日開催の取締役会において決議いたしました」／「払込みが完了したことを確認」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による第21回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達額 1,670,571,160円」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「ORCHID PLUS PTE. LTD. 282,860個」「Jesus Child 有限責任事業組合 282,860個」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により、次の者に割り当てる」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権1個あたり53円」／「行使価額 29円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により、次の者に割り当てる」」）