# フィックスターズ（3687） 2025年9月期 第2四半期決算 補足説明資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3687/disclosure/20250514550017
種別: 決算説明資料
開示日: 2025-05-14
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/3687

## 何が変わったか

2025年9月期第2四半期累計は、Solution事業の好調を主因に売上高・営業利益・純利益が前年同期を大きく上回り、上期予想も超過しました。通期予想は売上高9,300百万円、営業利益2,600百万円などを見込む一方、現時点では見通しを慎重に精査しています。

## 会社が挙げた理由

主力のSolution事業、特に自動車業界向け高速化サービスの需要が旺盛だったことが増収増益に貢献しました。純利益は、連結子会社Sider社の清算に伴い税金負担が一時的に約1.8億円減少したことも寄与しました。

## 開示の要点

- _unparsed: {"資料の種類":"決算短信補足資料","対象決算期":"2025年9月期 第2四半期","売上高":{"value":4783,"unit":"百万円","yoy_pct":22.4},"営業利益":{"value":1502,"unit":"百万円","yoy_pct":27.4},"経常利益":"not_disclosed","純利益":{"value":1192,"unit":"百万円（親会社株主に帰属する当期純利益）","yoy_pct":56.4},"売上総利益率":"not_disclosed","営業利益率":{"value":31.4,"unit":"%","yoy_change":"+1.2pt"},"販管費":"not_disclosed","当四半期3か月の実績":{"売上高":{"Solution事業":2331,"SaaS事業":132,"unit":"百万円"},"営業利益":{"Solution事業":856,"SaaS事業":-91,"unit":"百万円"}},"通期業績予想":{"売上高":{"value":9300,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":2600,"unit":"百万円"},"純利益":{"value":1900,"unit":"百万円（親会社株主に帰属する当期純利益）"},"1株当たり当期純利益":{"value":58.98,"unit":"円"},"1株当たり配当金":{"value":18,"unit":"円（記念配当除く）"}},"通期予想に対する進捗率":"not_disclosed","計画に対する自己評価":"上期業績予想を上回って着地","セグメント別実績":{"Solution事業":{"売上高":{"value":459? ,"unit":"not_disclosed"},"営業利益":{"value":856,"unit":"百万円"}},"SaaS事業":{"売上高":{"value":132,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":-91,"unit":"百万円"}}},"増減要因の内訳":{"Solution事業の好調":"主力事業の好調が増収増益に貢献","自動車業界向け高速化サービス":"旺盛な需要","Sider社清算に伴う税負担減少":{"value":180,"unit":"百万円程度"}},"主要KPI":[{"指標名":"Fixstars Amplify累計ユーザー登録組織数","値":"800超","単位":"組織","前年同期比":"not_disclosed"},{"指標名":"Fixstars Amplifyクラウド利用料収益","値":"約2,000万円/月前後","単位":"円/月","前年同期比":"not_disclosed"},{"指標名":"過去最高の四半期売上高","値":"更新","単位":"実績","前年同期比":"not_disclosed"}],"単価と数量の指標":"not_disclosed","店舗数・拠点数":"not_disclosed","従業員数":{"人数":315,"単位":"人（連結、2025年3月末）","期中の増減":"4月に新卒26名が入社"},"業績見通しの前提":"not_disclosed","見通しに織り込んだリスク額":"not_disclosed","中期経営計画の目標":"not_disclosed","財務目標":"not_disclosed","年間配当":{"value":18,"unit":"円/株","内訳":"記念配当を除く。記念配当5円の記載あり"},"配当性向":"連結配当性向30%を目安","自己株式取得":"not_disclosed","設備投資額":{"value":8.4,"unit":"億円（2027年9月期にかけて予定）"},"受注高・受注残高":"not_disclosed","市場規模・シェア":"not_disclosed","質疑応答の論点":"not_disclosed","新しい施策":["長野県でのコンテナ型水冷データセンター開設準備","METIS Eyeの慶應義塾大学予防医療センターへの導入調整","Mayo ClinicとのAIモデル実証実験開始","Fixstars AI Boosterの米国展開","VAR事業でのアプライアンスサーバ・ドローン・各種センサー等への展開"]}

## 評価の根拠

- 通期予想に対する進捗率は、どの粒度で示されているか。: セグメント別に開示（原文: 「「売上高・営業利益進捗率」および「売上高進捗率」「営業利益進捗率」」）
- 実績が自社の計画に対してどうだったかを、会社自身がどう評価しているか。: 計画を上回る（原文: 「「上期業績予想を上回って着地」」）
- 累計だけでなく、当四半期の3か月単独の数値が示されているか。: あり（原文: 「2025/9の2Qとして、Solution事業売上高2,331百万円、SaaS事業売上高132百万円、Solution事業営業利益856百万円、SaaS事業営業利益▲91百万円を掲載」）
- 売上・利益・KPIのいずれかで「過去最高」を更新したという主張があるか。: あり（原文: 「「過去最高の四半期売上高を更新」「Solution事業は四半期での過去最高益を更新」」）
- 増減の要因は、どの形で分解して示されているか。: 文章での対比（原文: 「「主力であるSolution事業の好調が大きく貢献」「税金負担が一時的に減少（約1.8億円）」」）
- 会社が業績の増減の主たる要因として挙げているのはどれか。: 数量・需要（原文: 「「自動車業界向けの高速化サービスを中心に旺盛な需要」」）
- セグメント情報はどの粒度で示されているか。: セグメント別の売上と利益（原文: 「「売上高・営業利益」の四半期推移グラフにSolution事業、SaaS事業を掲載」）
- 売上原価または販管費の内訳・増加要因が数値で示されているか。: あり（原文: 「「研究開発費」のグラフに各四半期の金額を百万円単位で掲載」）
- この期のマイナスの事実は、どこまで説明されているか。: マイナス材料に金額あり（原文: 「SaaS事業営業利益の2025/9 2Qは▲91百万円。Sider社清算に伴う税金負担減少は「約1.8億円」」）
- 業績見通しの前提は、どこまで数値で示されているか。: 記載なし（原文: 「通期業績予想の数値は掲載されているが、具体的な業績前提の数値記載はない」）
- 見通しに織り込んだリスクやマイナス要因の金額が示されているか。: なし（原文: 「該当するリスク額の記載なし」）
- 通期予想の達成に向けて、残り期間に何が必要かがどこまで示されているか。: 言及のみ（原文: 「「現時点において通期の見通しは慎重に精査中」」）
- 中期経営計画は、この資料でどこまで扱われているか。: 言及のみ（原文: 「「中期経営方針として、ストック型収益拡大への取り組みを強化」」）
- 新しい施策・投資・提携・製品が、この資料で具体的に示されているか。: あり（原文: 「「長野県にコンテナ型水冷データセンターの開設準備中」「Mayo ClinicとAIモデルの実証実験を開始」」）
- 財務諸表以外の事業指標は、いくつ数値で示されているか。: 2〜4件（原文: 「「累計800超の組織からのユーザ登録」「クラウド利用料収益は約2,000万円/月前後」「社員数・エンジニア数推移」」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 多くが改善（原文: 「「国内ユーザ数が増え」「クラウド利用料収益化が順調」「4月の新卒は26名が入社」」）
- 客数と客単価、数量と単価、ARPUと契約数のように、単価と量に分解した指標が示されているか。: なし（原文: 「単価と数量を組み合わせた指標の記載なし」）
- 従業員数または採用の状況が数値で示されているか。: あり（原文: 「「社員数（連結）315名（2025年3月末現在）」「4月の新卒は26名が入社」」）
- 市場規模、シェア、競合との比較が数値で示されているか。: なし（原文: 「市場規模・シェアに関する数値記載なし」）
- 株主還元は、どこまで具体的に示されているか。: 還元方針を数値で開示（原文: 「「配当は連結配当性向30%を目安に実施する方針」」）
- 自己株式の取得または消却への言及があるか。: なし（原文: 「自己株式取得・消却の記載なし」）
- ROE・ROIC・D/Eレシオ・自己資本比率などの財務目標の数値が示されているか。: なし（原文: 「財務目標の記載なし」）
- 設備投資額・成長投資額・研究開発費のいずれかが金額で示されているか。: あり（原文: 「「2027年9月期にかけてコンテナ設備・サーバ等を中心に約8.4億円の設備投資を予定」」）
- この資料はどの形式にあたるか。: 補足資料・数表（原文: 「表題「2025年9月期 第2四半期決算 補足説明資料」」）
- 経営理念・会社概要など、業績と直接関係のない定型頁がどの程度を占めるか。: 定型頁がある程度ある（原文: 「「フィックスターズについて」「概要」「沿革」「パーパス/コアバリュー」「ESGへの取り組み」」）
- 「差し控えたい」「未定」など、数値の開示を明確に見送った箇所があるか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 見通しと計画の説明はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「現時点において通期の見通しは慎重に精査中」「実際の業績等は本資料記載の業績予想とは異なる場合」」）