# 内部統制・相互牽制・反社会的勢力排除を含む管理体制の整備｜ソフトマックス（3671）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「また、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、職務権限規程、経理規程等の規程類の見直し、相互牽制の強化・充実を目的とした業務プロセスの整備等、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを整備してきております。」 — 規程類の見直し、業務プロセス整備、相互牽制強化、財務報告の信頼性確保を内部統制の具体的な取り組みとして記載している。 (https://komori.app/company/3671/filing/2016-fy)
- FY2017 再掲 「また、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、職務権限規程、経理規程等の規程類の見直し、相互牽制の強化・充実を目的とした業務プロセスの整備等、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを整備してきております。」 — 規程類の見直し、業務プロセス整備、相互牽制強化、反社会的勢力排除等を含む内部統制体制を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/3671/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「また、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、職務権限規程、経理規程等の規程類の見直し、相互牽制の強化・充実を目的とした業務プロセスの整備等、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを整備してきております。」 — 規程類の見直し、業務プロセス整備、相互牽制強化による財務報告の内部統制体制を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/3671/filing/2019-fy)
- FY2020 再掲 「また、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、職務権限規程、経理規程等の規程類の見直し、相互牽制の強化・充実を目的とした業務プロセスの整備等、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを整備してきております。」 — 規程類の見直し、業務プロセス整備、相互牽制の強化による財務報告の内部統制体制を継続している。 (https://komori.app/company/3671/filing/2020-fy)
- FY2021 再掲 「また、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、職務権限規程、経理規程等の規程類の見直し、相互牽制の強化・充実を目的とした業務プロセスの整備等、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを整備してきております。」 — 規程類の見直し、業務プロセス整備、相互牽制の強化による財務報告の内部統制体制を継続している。 (https://komori.app/company/3671/filing/2021-fy)
- FY2022 再掲 「また、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、職務権限規程、経理規程等の規程類の見直し、相互牽制の強化・充実を目的とした業務プロセスの整備等、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを整備してきております。」 — 規程類の見直し、業務プロセス整備、相互牽制の強化による財務報告の内部統制体制を継続している。 (https://komori.app/company/3671/filing/2022-fy)
- FY2025 再掲 「また、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、職務権限規程、経理規程等の規程類の見直し、相互牽制の強化・充実を目的とした業務プロセスの整備等、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを整備してきております。」 — 規程類の見直し、業務プロセス整備、相互牽制強化による内部統制体制を継続して開示している。 (https://komori.app/company/3671/filing/2025-fy)