# ウイルプラスホールディングス（3538） 2026年6月期第2四半期 決算説明資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3538/disclosure/20260226570087
種別: 決算説明資料
開示日: 2026-02-26
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企業ページ: https://komori.app/company/3538

## 何が変わったか

2026年6月期上半期は、売上高が前年同期比2.5%増、営業利益が18.8%増となった。一方、輸入車の新車販売と中古車輸出が低調で、営業利益の通期予想に対する進捗率は35.0%にとどまった。

## 会社が挙げた理由

営業利益の増加は、M&A後のPMIによる収益改善、業販の改善、前期に発生した特別調査費用など一過性費用の正常化が主因。輸入車ディーラー事業では新車販売台数の弱さと中古車の採算悪化、中古車輸出関連事業では輸出の減少が下押し要因となった。

## 開示の要点

- _unparsed: {"資料の種類":"決算説明資料","対象決算期":"2026年6月期 第2四半期","売上高":{"value":42096,"unit":"百万円","yoy_pct":2.5},"営業利益":{"value":813,"unit":"百万円","yoy_pct":18.8},"経常利益":{"value":810,"unit":"百万円","yoy_pct":17.0},"純利益":{"value":719,"unit":"百万円","yoy_pct":7.0},"売上総利益率":{"value":"14.5%（2Q単独）","前年同期比の増減ポイント":"前年同期比は記載なし。1Q比▲0.3ポイント"},"営業利益率":{"value":"1.9%（上半期）","前年同期比の増減ポイント":"前年同期比+0.2ポイント。2Q単独は前年同期比▲0.2ポイント"},"販管費":{"value":2692,"unit":"百万円（2Q単独）","売上高販管費率":"12.6%"},"当四半期3か月の実績":"売上高21,390百万円、営業利益405百万円、経常利益419百万円、親会社に帰属する当期純利益487百万円。営業利益率1.9%、経常利益率2.0%、純利益率2.3%。","通期業績予想":{"売上高":{"value":92160,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":2328,"unit":"百万円"},"経常利益":{"value":2244,"unit":"百万円"},"親会社に帰属する当期純利益":{"value":1305,"unit":"百万円"}},"通期予想に対する進捗率":{"売上高":"45.7%","営業利益":"35.0%","経常利益":"36.1%","親会社に帰属する当期純利益":"55.1%"},"計画に対する自己評価":"通期予想進捗率は低い（営業利益進捗率35.0%）","セグメント別実績":{"輸入車ディーラー事業":{"売上高":278?}},"増減要因の内訳":{"営業利益前年同期比":"売上高+1,037百万円、売上原価▲628百万円、粗利額+409百万円、人件費▲140百万円、減価償却費▲95百万円、その他▲45百万円"},"主要KPI":[{"指標名":"当社取扱いブランド市場販売台数","値":"前年比▲5.8%","単位":"%","前年同期比":null},{"指標名":"車輌整備売上高","値":4591364,"単位":"千円","前年同期比":13.5},{"指標名":"保険総件数","値":7845,"単位":"件","前年同期比":1.6},{"指標名":"新規自動車保険獲得率","値":39.5,"単位":"%","前年同期比":null}],"単価と数量の指標":"not_disclosed","店舗数・拠点数":"期末のグループ店舗数48店舗。BYD・Hyundaiのディーラーネットワークは計6店舗。2026年度は新規出店4店舗、M&A6店舗を予定・実施。","従業員数":"not_disclosed","業績見通しの前提":"not_disclosed","見通しに織り込んだリスク額":"not_disclosed","中期経営計画の目標":"not_disclosed","財務目標":"not_disclosed","年間配当":"not_disclosed","配当性向":"not_disclosed","自己株式取得":"not_disclosed","設備投資額":"not_disclosed","受注高・受注残高":"not_disclosed","市場規模・シェア":"国内外国メーカー乗用車2025年241,189台、前年比+6.9%。BYDの2025年販売台数3,742台・外国メーカー車シェア1.9%、Hyundai1,111台・シェア0.6%。","質疑応答の論点":"not_disclosed","新しい施策":["BYD AUTO 福岡およびHyundai Citystore 福岡を2025年7月に同時開業","Hyundai Citystore 東京開業準備室を2025年10月に開設","BYD AUTO 北九州開設準備室を2025年12月に開設","BYD・Hyundaiブランド事業をウイルプラスチェッカーモータースへ2026年1月1日に移管","M&Aおよび新規出店による店舗網拡大"]}

## 評価の根拠

- 通期予想に対する進捗率は、どの粒度で示されているか。: セグメント別に開示（原文: 「売上高45.7%、営業利益35.0%、経常利益36.1%、親会社に帰属する当期純利益55.1%」）
- 累計だけでなく、当四半期の3か月単独の数値が示されているか。: あり（原文: 「「2Q営業利益は、前年比、1Q比ともに減益」および2Q売上高21,390百万円、営業利益405百万円」）
- 売上・利益・KPIのいずれかで「過去最高」を更新したという主張があるか。: あり（原文: 「「車輌整備事業は、売上高、粗利額ともに過去最高更新」」）
- 増減の要因は、どの形で分解して示されているか。: 増減要因図で金額あり（原文: 「「営業利益増減分析－前年同期（上半期）比較－」に、売上高+1,037百万円、売上原価▲628百万円、粗利額+409百万円などを表示」）
- 会社が業績の増減の主たる要因として挙げているのはどれか。: 構成・構造の変化（原文: 「「増益要因は、『PMI』と『前期の一過性要因の正常化』による影響が大半」「PMIによる収益改善は進む」」）
- セグメント情報はどの粒度で示されているか。: セグメント別の売上と利益（原文: 「輸入車ディーラー事業の売上高13,891百万円・営業利益593百万円、中古車輸出関連事業の売上高7,498百万円・営業利益72百万円」）
- 売上原価または販管費の内訳・増加要因が数値で示されているか。: あり（原文: 「「人件費▲140」「減価償却費▲95」「その他▲45」「売上原価▲628」」）
- この期のマイナスの事実は、どこまで説明されているか。: マイナス材料に金額あり（原文: 「「中古車輸出関連事業の『輸出』が前年比半減」「保険手数料収入は上期前年比▲1.9%、2Q前年比▲4.4%」「代理店手数料制度改定によるマイナスの影響大」」）
- 通期予想の達成に向けて、残り期間に何が必要かがどこまで示されているか。: 言及のみ（原文: 「「年明け（3Q）の繁忙期に期待」「事業環境の緩やかな回復を期待」」）
- 新しい施策・投資・提携・製品が、この資料で具体的に示されているか。: あり（原文: 「「BYD AUTO 福岡」「Hyundai Citystore 福岡」「BYD AUTO 北九州開設準備室」「BYD、Hyundaiブランド事業を…移管」」）
- 財務諸表以外の事業指標は、いくつ数値で示されているか。: 5件以上（原文: 「「当社取扱いブランド市場販売台数前年比▲5.8%」「保険総件数前年比+1.6%」「新規自動車保険獲得率39.5%」「計6店舗」」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 強弱が混在（原文: 「「車輌整備事業は前年比+13.5%」「保険総件数は前年比+1.6%」「輸出が前年比半減」「保険手数料収入は上期前年比▲1.9%」」）
- 客数と客単価、数量と単価、ARPUと契約数のように、単価と量に分解した指標が示されているか。: なし（原文: 「販売台数・輸出台数の記載はあるが、客単価や平均単価との分解はない」）
- 従業員数または採用の状況が数値で示されているか。: なし（原文: 「「整備人員確保と顧客管理によるPMI効果が顕在化」」）
- 市場規模、シェア、競合との比較が数値で示されているか。: あり（原文: 「「外国メーカー車2025年241,189台」「BYD…外国メーカー車シェア1.9%」「Hyundai…シェア0.6%」」）
- この資料はどの形式にあたるか。: 決算説明資料（原文: 「表題が「2026年6月期第2四半期 決算説明資料」で、業績表、グラフ、事業別説明で構成されている」）
- 経営理念・会社概要など、業績と直接関係のない定型頁がどの程度を占めるか。: 定型頁はほとんどない（原文: 「目次は「決算説明」「中長期戦略の進捗状況」「今期の取組み」「APPENDIX」」）
- 見通しと計画の説明はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「年明け（3Q）の繁忙期に期待」「事業環境の緩やかな回復を期待」」）