# ＴａｌｅｎｔＸ（330A） 2027年3月期 第2四半期決算説明資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/330A/disclosure/20261112577003
種別: 決算説明資料
開示日: 2026-11-12
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/330A

## 何が変わったか

2027年3月期上期は、売上高954百万円、営業利益194百万円となり、売上高は計画どおり、営業利益は計画を大幅に上回った。AI活用による生産性向上や大手企業向けの顧客拡大・クロスセルが進み、利益率も20％まで上昇した。

## 会社が挙げた理由

大手企業を中心にプラットフォーム事業とコンサルティング事業が堅調に成長したこと、AI活用による生産性向上、人件費・開発関連原価などの増加を売上増加で吸収したことが理由として示されている。また、一部のM&A仲介費用やブランドマーケティング投資の計上時期が下期に移行したことも営業利益の上振れ要因とされている。

## 開示の要点

- 資料の種類: 決算説明資料
- 対象決算期: 2027年3月期 第2四半期
- 売上高: {"value":954,"unit":"百万円","yoy_pct":"not_disclosed"}
- 営業利益: {"value":194,"unit":"百万円","yoy_pct":"not_disclosed"}
- 経常利益: not_disclosed
- 純利益: not_disclosed
- 売上総利益率: not_disclosed
- 営業利益率: {"value":20,"unit":"%","yoy_change_pp":"not_disclosed"}
- 販管費: not_disclosed
- 当四半期3か月の実績: not_disclosed
- 通期業績予想: {"売上高":{"value":2136,"unit":"百万円"},"調整後営業利益":{"value":215,"unit":"百万円"}}
- 通期予想に対する進捗率: {"売上高":"45%（資料記載）","調整後営業利益":"95%（資料記載）"}
- 計画に対する自己評価: 売上高、売上総利益は上期計画を達成。営業利益は計画を大きく上回った。
- セグメント別実績: not_disclosed
- 増減要因の内訳: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 主要KPI: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 単価と数量の指標: {"課金利用社数":"420社","サブスクリプション顧客単価":"全体31万円/月、大企業向け38万円/月","月次解約率":"0.9%"}
- 店舗数・拠点数: not_disclosed
- 従業員数: {"採用実績":"セールス16名、コンサルタント7名","期末従業員数":"not_disclosed"}
- 業績見通しの前提: not_disclosed
- 見通しに織り込んだリスク額: not_disclosed
- 中期経営計画の目標: not_disclosed
- 財務目標: {"自己資本比率":{"value":48,"unit":"%"},"有利子負債":{"value":0.1,"unit":"億円"}}
- 年間配当: not_disclosed
- 配当性向: not_disclosed
- 自己株式取得: {"金額":"1億円","株数":"not_disclosed","期間":"not_disclosed"}
- 設備投資額: not_disclosed
- 受注高・受注残高: not_disclosed
- 市場規模・シェア: not_disclosed
- 質疑応答の論点: not_disclosed
- 新しい施策: 上期中にAI新機能を3件リリース、AIネイティブATS『MyTalent Hire』の提供開始、MyTalent Platformの統合型タレントアクイジションプラットフォームへの変革・リブランディング、採用コンサルティング・DX領域の拡大、プロ人事活用の拡大、成果報酬型プロジェクトの拡大

## 評価の根拠

- 通期予想に対する進捗率は、どの粒度で示されているか。: セグメント別に開示（原文: 「売上高の2Q進捗率45%、調整後営業利益の2Q進捗率95%と記載。」）
- 実績が自社の計画に対してどうだったかを、会社自身がどう評価しているか。: 強弱が混在（原文: 「『売上高、売上総利益は上期計画を達成』『営業利益は計画を大きく上回り』」）
- 累計だけでなく、当四半期の3か月単独の数値が示されているか。: なし（原文: 「『2027年3月期 第2四半期累計 連結損益計算書』『第2四半期累計売上高は954百万円』」）
- 売上・利益・KPIのいずれかで「過去最高」を更新したという主張があるか。: あり（原文: 「『複数プロダクト利用率は21%に上昇し、過去最高水準を更新』」）
- 増減の要因は、どの形で分解して示されているか。: 増減要因図で金額あり（原文: 「『営業利益の増減分析（FY25上期 → FY26上期）』に、売上高の増加+127.1百万円、人件費の増加-41.8百万円などを掲載。」）
- 会社が業績の増減の主たる要因として挙げているのはどれか。: 価格・コスト（原文: 「『AI活用による生産性の向上』『人件費・開発関連原価等の増加を吸収』『採用・販促費の減少も増益に寄与』」）
- セグメント情報はどの粒度で示されているか。: 連結のみ開示（原文: 「『連結損益計算書』および全社の売上高・営業利益の記載。」）
- 売上原価または販管費の内訳・増加要因が数値で示されているか。: あり（原文: 「『人件費の増加 -41.8』『開発・AI関連投資の増加 -29.9』『採用育成・販促関連費の減少 +18.0』」）
- この期のマイナスの事実は、どこまで説明されているか。: マイナス材料に金額あり（原文: 「『費用増 ▲95.3百万円』および各費用項目の金額。」）
- 業績見通しの前提は、どこまで数値で示されているか。: 記載なし（原文: 「業績見通しの前提となる為替、原材料価格、金利等の数値記載なし。」）
- 見通しに織り込んだリスクやマイナス要因の金額が示されているか。: なし（原文: 「リスク額を示す記載なし。」）
- 通期予想の達成に向けて、残り期間に何が必要かがどこまで示されているか。: 言及のみ（原文: 「『下期見通し』『実行済施策の費用計上が一部発生するものの、総じて上振れで進行』」）
- 中期経営計画は、この資料でどこまで扱われているか。: 記載なし（原文: 「中期経営計画に関する記載なし。」）
- 新しい施策・投資・提携・製品が、この資料で具体的に示されているか。: あり（原文: 「『上期中に3件の新機能をリリース』『AIネイティブATS「MyTalent Hire」の提供開始』」）
- 財務諸表以外の事業指標は、いくつ数値で示されているか。: 5件以上（原文: 「『課金利用社数420社』『全体平均月額31万円』『月次解約率0.9%』『複数利用社数87社』『複数プロダクト利用率21%』」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 多くが改善（原文: 「『HRXコンサルティング事業の売上高は前年同期比84％増』『一人当たり売上高も同26％増加』『複数プロダクト利用率は21%に上昇』」）
- 客数と客単価、数量と単価、ARPUと契約数のように、単価と量に分解した指標が示されているか。: あり（原文: 「『課金利用社数は420社』『大手企業向けの平均月額は38万円、全体平均月額は31万円』」）
- 従業員数または採用の状況が数値で示されているか。: あり（原文: 「『セールス16名、コンサル7名を採用』」）
- 市場規模、シェア、競合との比較が数値で示されているか。: あり（原文: 「『1,000名以上 約4,000社、利用企業カバー率6.9%』『100～999名 約40,000社、0.4%』」）
- 株主還元は、どこまで具体的に示されているか。: 言及のみ（原文: 「『1億円の自己株式取得を実施』『株主還元を実施しながらも』」）
- 自己株式の取得または消却への言及があるか。: あり（原文: 「『1億円の自己株式取得を実施した』」）
- ROE・ROIC・D/Eレシオ・自己資本比率などの財務目標の数値が示されているか。: なし（原文: 「『自己資本比率は48%』との実績記載はあるが、財務目標の記載はない。」）
- 設備投資額・成長投資額・研究開発費のいずれかが金額で示されているか。: なし（原文: 「『開発投資を継続』との記載はあるが、金額の記載はない。」）
- この資料はどの形式にあたるか。: 決算説明資料（原文: 「表題が『2027年3月期 第2四半期決算説明資料』で、業績ハイライト、推移グラフ、増減分析を掲載。」）
- 経営理念・会社概要など、業績と直接関係のない定型頁がどの程度を占めるか。: 定型頁が相当な割合（原文: 「『事業概要』『AIが変える採用市場とTalentX』『プロダクト・サービスの現在地』などの多数の説明ページ。」）
- 「差し控えたい」「未定」など、数値の開示を明確に見送った箇所があるか。: なし（原文: 「『差し控えたい』『未定』等の記載なし。」）
- 見通しと計画の説明はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「『営業利益は計画を大きく上回り』『下期見通し』『中長期的に単価の向上が見込まれる』」）
- 経営理念・会社概要など、業績と直接関係のない定型頁がどの程度を占めるか。: 定型頁が相当な割合（原文: 「資料後半に『AIが変える採用市場とTalentX』『MyTalent Platformの全体像』『競合優位性』などを掲載。」）