# 内部監査・企業行動指針による内部統制強化｜ＡＮＡＰホールディングス（3189）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当事業年度における主な取組みにつきましては、コンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図るため、「企業行動指針」をはじめとしたコンプライアンス関係の規程等を、役員および従業員に周知いたしました。また、「年度監査計画」に基づき、内部監査室は、監査役及び会計監査人と連携しながら、被監査部門の内部監査を実施いたしました。」 — 企業行動指針等の周知、内部監査室による全店舗・部門の監査、監査役・会計監査人との連携を記載している。 (https://komori.app/company/3189/filing/2015-fy)
- FY2017 前進 「内部監査室は、従業員の業務状況について規程・マニュアル等の遵守性、法令等に照らした適法性等の観点から、１年間で全店舗及び部門に対して内部監査を実施しております。」 — 内部監査室が1年間で全店舗・部門を監査し、指摘事項に対する改善報告書の提出と改善状況のチェックを行った。 (https://komori.app/company/3189/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「内部監査室は、従業員の業務状況について規程・マニュアル等の遵守性、法令等に照らした適法性等の観点から、１年間で全店舗及び部門に対して内部監査を実施しております。」 — 内部監査室が1年間で全店舗・部門を監査し、改善報告書の提出と改善状況のチェックを行う運用を継続している。 (https://komori.app/company/3189/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「内部監査室は、従業員の業務状況について規程・マニュアル等の遵守性、法令等に照らした適法性等の観点から、１年間で全店舗及び部門に対して内部監査を実施しております。」 — 1年間で全店舗・部門を監査し、改善報告書の提出と改善状況のチェックを行う運用を継続している。 (https://komori.app/company/3189/filing/2018-fy)
- FY2022 再掲 「また、「年度監査計画」に基づき、内部監査室は、監査役及び会計監査人と連携しながら、被監査部門の内部監査を実施いたしました。」 — 内部監査室が監査役・会計監査人と連携して内部監査を実施する運用を継続している。 (https://komori.app/company/3189/filing/2021-fy)