# 内部監査・通報制度・行動規範による内部統制強化｜ＷＤＩ（3068）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「代表取締役の直轄組織として内部監査室が内部監査を所管し、監査役との連携のもとで年間計画に基づき定期的に監査業務を行い、各部署・店舗が法令、定款、内部規程（規則）に従って適切かつ円満に職務執行されていることを確認の上、代表取締役に報告をするとともに、適切かつ有効な指導を行ってまいります。」 — 内部監査室、監査役、コンプライアンス・マニュアル、行動規範、社内通報制度を通じた統制の仕組みを記載している。 (https://komori.app/company/3068/filing/2015-fy)
- FY2024 再掲 「内部監査室は、業務執行の適切性・効率性を確保するために、通常の業務執行から独立した機関として構成されており、内部監査規程及び年次計画に基づいて、各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点をおいた書類監査及び実地監査を実施しております。」 — 代表取締役直轄の内部監査室が、年次計画に基づく書類監査・実地監査と内部統制を担う体制を継続している。 (https://komori.app/company/3068/filing/2023-fy)
- 2026-06-04 再掲 「当社内部監査室は年間計画に基づき、監査役との連携のもとで定期監査を実施しております。各部署・店舗、関連子会社の法令、内部規程（規則）に従った職務執行状況を確認し、代表取締役に報告、必要に応じて業務の改善指導を実施しております。また、コンプライアンス相談窓口の設置による社内通報制度の運用も継続的に実施しております。」 — 内部監査、監査役との連携、社内通報制度の運用継続を記載している。 (https://komori.app/company/3068/disclosure/20260603561165)