# タイミー（215A） 2025年10月期 通期決算説明資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/215A/disclosure/20251211518007
種別: 決算説明資料
開示日: 2025-12-11
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/215A

## 何が変わったか

FY25/10期は売上高342.89億円、営業利益67.47億円の増収増益となった。FY26/10期は、物流・介護福祉などへの戦略投資と新規事業の拡大を織り込み、売上高396.48～412.41億円、営業利益78.37～89.24億円を見込んでいる。

## 会社が挙げた理由

物流業界の成長と受入負荷軽減プロジェクトが進んだ一方、飲食業界では顧客企業のコスト抑制の影響が大きかった。営業利益は、規律ある投資とコストマネジメントにより利益率が改善した。

## 開示の要点

- 資料の種類: 決算説明資料
- 対象決算期: 2025年10月期 通期
- 売上高: {"value":34289,"unit":"百万円","yoy_pct":27.6}
- 営業利益: {"value":6747,"unit":"百万円","yoy_pct":58.9}
- 経常利益: {"value":6670,"unit":"百万円","yoy_pct":70}
- 純利益: {"value":5310,"unit":"百万円","yoy_pct":89.8}
- 売上総利益率: not_disclosed
- 営業利益率: 19.7%、前年同期比+3.9ポイント
- 販管費: Non-GAAPの費用内訳を対売上高比率で開示。金額はnot_disclosed
- 当四半期3か月の実績: 4Q売上高9,461百万円、営業利益1,650百万円
- 通期業績予想: {"FY26/10":"売上高39,648～41,241百万円、営業利益7,837～8,924百万円、経常利益7,756～8,843百万円、当期純利益5,304～6,299百万円"}
- 通期予想に対する進捗率: not_disclosed
- 計画に対する自己評価: 売上高は修正後計画レンジ内、営業利益はレンジ下限で着地
- セグメント別実績: 物流・飲食・小売・介護福祉・その他のスポットワーク手数料売上を四半期推移で開示。セグメント利益はnot_disclosed
- 増減要因の内訳: 物流業界の成長、飲食業界のコスト抑制、不正利用対策、戦略的投資、コストマネジメント等。要因別金額はnot_disclosed
- 主要KPI: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 単価と数量の指標: 流通総額、平均テイクレート、アクティブアカウント数、AA当たり流通総額を開示
- 店舗数・拠点数: 登録クライアント事業所数41.7万拠点（2025年10月末）。期中の出退店数はnot_disclosed
- 従業員数: 正社員1,268名、取締役5名、監査役3名、アルバイト555名（2025年10月時点）
- 業績見通しの前提: 主要業界の成長率鈍化、物流大規模企業の堅調推移、中小規模企業の鈍化、介護福祉のAA数増加、HR費用約12億円、ワーカーマーケティング費用約14億円
- 見通しに織り込んだリスク額: not_disclosed
- 中期経営計画の目標: FY26～FY30累計営業CF300億円以上、FY30売上高396.48～412.41億円ではなくFY30目標レンジとして売上高396.48～412.41億円・営業利益78.37～89.24億円を図示
- 財務目標: not_disclosed
- 年間配当: not_disclosed
- 配当性向: not_disclosed
- 自己株式取得: 具体的な取得枠・株数・期間はnot_disclosed。株主還元では自社株買いを選好すると記載
- 設備投資額: not_disclosed
- 受注高・受注残高: not_disclosed
- 市場規模・シェア: スポットワーク市場2025年度526億円、2030年度1,180億円。派遣9,194億円、求人広告2,150億円、人材紹介8,442億円。タイミーは本邦No.1と説明
- 質疑応答の論点: not_disclosed
- 新しい施策: 物流業界の受入負荷軽減プロジェクトとField Manager配置、介護福祉業界への本格進出、長期採用サポート機能の開発、タイミーキャリアプラスの拡大、スキマワークスによる物流倉庫オペレーション請負、M&A・出資による成長投資

## 評価の根拠

- 通期予想に対する進捗率は、どの粒度で示されているか。: 文章での対比（原文: 「「売上高は修正後計画レンジ内、営業利益はレンジ下限で着地」」）
- 実績が自社の計画に対してどうだったかを、会社自身がどう評価しているか。: 計画どおり（原文: 「「売上高は修正後計画レンジ内、営業利益はレンジ下限で着地」」）
- 累計だけでなく、当四半期の3か月単独の数値が示されているか。: あり（原文: 「業績推移グラフにFY25/10の4Q売上高9,461百万円、営業利益1,650百万円を表示」）
- 売上・利益・KPIのいずれかで「過去最高」を更新したという主張があるか。: なし（原文: 「資料中に「過去最高」を示す記載なし」）
- 増減の要因は、どの形で分解して示されているか。: 文章での対比（原文: 「物流業界の成長、飲食業界のコスト抑制、不正利用対策、戦略的投資などを文章で説明」）
- 会社が業績の増減の主たる要因として挙げているのはどれか。: 価格・コスト（原文: 「「飲食業界を中心にコスト抑制の影響が大きく」「適切なコストマネジメントを講じた」」）
- セグメント情報はどの粒度で示されているか。: セグメント別の売上のみ（原文: 「「売上高（スポットワーク手数料）」を物流・飲食・小売・介護福祉・その他に分けて表示」）
- 売上原価または販管費の内訳・増加要因が数値で示されているか。: あり（原文: 「「コスト内訳（対売上高比率）」として複数費目を表示」）
- この期のマイナスの事実は、どこまで説明されているか。: マイナス材料に説明あり（原文: 「「コスト抑制の影響で飲食業界はYoYでマイナス成長」「飲食業界のコスト抑制の影響が大きかった」」）
- 業績見通しの前提は、どこまで数値で示されているか。: 複数の前提を数値で開示（原文: 「HR費用約12億円、ワーカーマーケティング費用約14億円、業界別の成長シナリオを記載」）
- 見通しに織り込んだリスクやマイナス要因の金額が示されているか。: なし（原文: 「「マクロ環境の悲観シナリオ」「物流業界の直近の業界環境の変化」を記載」）
- 通期予想の達成に向けて、残り期間に何が必要かがどこまで示されているか。: 言及のみ（原文: 「「FY26/10連結業績予想半期毎」で上期と通期の予想を表示」）
- 中期経営計画は、この資料でどこまで扱われているか。: 目標の再掲のみ（原文: 「「FY26-FY30の累計営業CF300億円以上」」）
- 新しい施策・投資・提携・製品が、この資料で具体的に示されているか。: あり（原文: 「「介護福祉業界への本格的な進出」「長期採用サポート機能の開発」「スキマワークス」」）
- 財務諸表以外の事業指標は、いくつ数値で示されているか。: 5件以上（原文: 「主要KPIおよびサービス利用状況の各ページ」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 多くが改善（原文: 「登録ワーカー数+33%、登録クライアント事業所数+32%、稼働率+0.3ポイント。飲食の流通総額▲4.0%、介護福祉のAA当たり流通総額▲28.4%」）
- 客数と客単価、数量と単価、ARPUと契約数のように、単価と量に分解した指標が示されているか。: あり（原文: 「主要KPIとして「流通総額／平均テイクレート」「アクティブアカウント数」「AA当たり流通総額」を表示」）
- 従業員数または採用の状況が数値で示されているか。: あり（原文: 「正社員1,268名、アルバイト555名、営業人数757人」）
- 市場規模、シェア、競合との比較が数値で示されているか。: あり（原文: 「スポットワーク市場2025年度526億円、2030年度1,180億円。「本邦No.1スキマバイトサービス」」）
- 株主還元は、どこまで具体的に示されているか。: 言及のみ（原文: 「「成長投資で未消化となったキャッシュは株主に還元する」「現時点では自社株買いを選好」」）
- 自己株式の取得または消却への言及があるか。: あり（原文: 「「機動的な実施をするために、現時点では自社株買いを選好」」）
- ROE・ROIC・D/Eレシオ・自己資本比率などの財務目標の数値が示されているか。: なし（原文: 「財務目標として該当する指標の記載なし」）
- 設備投資額・成長投資額・研究開発費のいずれかが金額で示されているか。: あり（原文: 「「HR費用 約12億円」「ワーカーマーケティング費用 約14億円」」）
- この資料はどの形式にあたるか。: 決算説明資料（原文: 「表題「FY25/10期 通期決算説明資料」」）
- 経営理念・会社概要など、業績と直接関係のない定型頁がどの程度を占めるか。: 定型頁がある程度ある（原文: 「企業概要、提供サービス一覧、役員紹介を掲載する一方、業績説明と戦略説明が大半」）
- 「差し控えたい」「未定」など、数値の開示を明確に見送った箇所があるか。: なし（原文: 「「差し控えたい」「未定」などの記載なし」）
- 見通しと計画の説明はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「FY26/10業績予想を「39,648～41,241百万円」などのレンジで表示し、「楽観シナリオ」「悲観シナリオ」を記載」）