# タイミー（215A） 2025年10月期 第2四半期決算説明資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/215A/disclosure/20250612588059
種別: 決算説明資料
開示日: 2025-06-12
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/215A

## 何が変わったか

2025年10月期第2四半期は、売上高・営業利益とも前年同期を上回り、特に営業利益はコスト管理や営業生産性の改善で大幅に伸びた。2Q単体では売上高が計画レンジを下回った一方、営業利益はレンジ上限を上回った。

## 会社が挙げた理由

物流・小売業界での利用拡大、アクティブアカウント数の増加、規律を持った投資、営業生産性の向上、不正利用対策に関するコスト管理、前年に大きく計上したクライアントマーケティング費用・業務委託費の対売上高比率低下が理由として説明されている。一方、2Q単体の売上高が計画を下回った理由として、不正利用対策の影響が想定以上だったことと、飲食業界で顧客の決算期末に伴う利用抑制が強まったことが挙げられている。

## 開示の要点

- 資料の種類: 決算説明資料
- 対象決算期: 2025年10月期 第2四半期
- 売上高: {"value":164.6,"unit":"億円","yoy_pct":32.2}
- 営業利益: {"value":32.6,"unit":"億円","yoy_pct":89.9}
- 経常利益: not_disclosed
- 純利益: {"value":25.6,"unit":"億円","yoy_pct":165.8}
- 売上総利益率: {"2Q累計":{"率":"94.7%","前年同期比":"▲1.0pt"},"2Q単体":{"率":"94.3%","前年同期比":"▲0.8pt"}}
- 営業利益率: {"2Q累計":{"率":"19.8%","前年同期比":"+6.0pt"},"2Q単体":{"率":"23.7%","前年同期比":"+4.8pt"}}
- 販管費: not_disclosed
- 当四半期3か月の実績: {"売上高":{"value":7817,"unit":"百万円","yoy_pct":28},"営業利益":{"value":1851,"unit":"百万円","yoy_pct":60.8},"純利益":{"value":1255,"unit":"百万円","yoy_pct":94.6},"営業利益率":"23.7%"}
- 通期業績予想: not_disclosed
- 通期予想に対する進捗率: {"売上高":"46.1%","営業利益":"48.7%"}
- 計画に対する自己評価: {"2Q単体":{"売上高":"計画レンジ下限を下回った","営業利益":"計画レンジ上限を大幅に上回った"},"2Q累計":"順調に進捗"}
- セグメント別実績: not_disclosed
- 増減要因の内訳: {"2Q単体営業利益・計画上限対比":{"売上高":-282,"売上原価":5,"HR費用":15,"ワーカー／その他マーケティング":195,"クライアントマーケティング":115,"業務委託料":94,"その他":7,"差異合計":151},"unit":"百万円"}
- 主要KPI: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 単価と数量の指標: {"数量":"アクティブアカウント数、流通総額、募集人数・稼働人数","単価":"平均テイクレート、AA当たり流通総額"}
- 店舗数・拠点数: not_disclosed
- 従業員数: {"増加数":256,"単位":"人","うち営業":127}
- 業績見通しの前提: not_disclosed
- 見通しに織り込んだリスク額: not_disclosed
- 中期経営計画の目標: not_disclosed
- 財務目標: not_disclosed
- 年間配当: not_disclosed
- 配当性向: not_disclosed
- 自己株式取得: not_disclosed
- 設備投資額: not_disclosed
- 受注高・受注残高: not_disclosed
- 市場規模・シェア: {"ポジション":"本邦No.1スキマバイトサービス","稼働率":"88%","リピートワーカー率":"64%","無断欠勤率":"約0.2%"}
- 質疑応答の論点: not_disclosed
- 新しい施策: ワタミとの業務提携と、フルタイミーによるサブウェイ店舗運営の開始、受入負荷軽減プロジェクトの導入拡大、シンバホールディングスとの包括連携協定、企業内共有グループ機能のアップデート、ホテル・介護業界への利用拡大施策

## 評価の根拠

- 通期予想に対する進捗率は、どの粒度で示されているか。: セグメント別に開示（原文: 「「通期業績予想対比の進捗も46.1％まで進捗」「営業利益も…進捗も48.7％まで進捗」」）
- 実績が自社の計画に対してどうだったかを、会社自身がどう評価しているか。: 強弱が混在（原文: 「「売上高は2Qレンジ下限を82百万円下回る」「営業利益は2Qレンジ上限を151百万円上回る」」）
- 累計だけでなく、当四半期の3か月単独の数値が示されているか。: あり（原文: 「「2Q単体売上高…7,817」「2Q単体…営業利益1,851」「当期純利益1,255」」）
- 売上・利益・KPIのいずれかで「過去最高」を更新したという主張があるか。: あり（原文: 「「稼働率は過去最高水準の87.9%」」）
- 増減の要因は、どの形で分解して示されているか。: 増減要因図で金額あり（原文: 「「営業利益増減要因（対計画）」の図に、売上高▲282、売上原価5、HR費用15などを記載」）
- 会社が業績の増減の主たる要因として挙げているのはどれか。: 数量・需要（原文: 「「流通総額は主にAA数の増加を背景に…大幅増加」「物流及び小売業界での堅調な利用増加により全体として高成長を持続」」）
- セグメント情報はどの粒度で示されているか。: セグメント別の売上のみ（原文: 「「業界毎のトレンド」「売上高（タイミー事業、四半期推移）」で業界別数値を掲載」）
- 売上原価または販管費の内訳・増加要因が数値で示されているか。: あり（原文: 「「業務委託料 ▲1.3pt YoY」「ワーカーマーケ+5.1pt YoY」「クライアントマーケ▲9.2pt YoY」」）
- この期のマイナスの事実は、どこまで説明されているか。: マイナス材料に金額あり（原文: 「「売上高は2Qレンジ下限を82百万円下回る」「不正利用対策の影響において想定よりも影響が出た」「AA当たり流通総額…YoYでは▲4.1%」」）
- 業績見通しの前提は、どこまで数値で示されているか。: 記載なし（原文: 「3Q見通しでは「飲食業界は引き続き軟調」「物流業界を中心に堅調にサービス利用拡大が見込まれる」と記載」）
- 見通しに織り込んだリスクやマイナス要因の金額が示されているか。: なし（原文: 「「トランプ関税の影響は限定的」「利益ベースで見ても…大きな影響は想定していない」」）
- 通期予想の達成に向けて、残り期間に何が必要かがどこまで示されているか。: 言及のみ（原文: 「「FY25/10 3Q業績見通し」「下期は導入を加速」」）
- 中期経営計画は、この資料でどこまで扱われているか。: 言及のみ（原文: 「「中長期成長戦略の進捗」「FY25/10 戦略方針（再掲）」」）
- 新しい施策・投資・提携・製品が、この資料で具体的に示されているか。: あり（原文: 「「ワタミと業務提携」「“フルタイミー”でのサブウェイ店舗運営も開始」「企業内共有グループ機能」」）
- 財務諸表以外の事業指標は、いくつ数値で示されているか。: 5件以上（原文: 「決算ハイライトに「流通総額」「アクティブアカウント」「AA当たり流通総額」などを記載」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 強弱が混在（原文: 「「稼働率…+0.4pt」「AA数…+35.3%」「AA当たり流通総額…▲4.1%」「飲食業界…YoYでマイナス成長」」）
- 客数と客単価、数量と単価、ARPUと契約数のように、単価と量に分解した指標が示されているか。: あり（原文: 「「AA当たり流通総額は132.8千円」「平均テイクレートは29.1%」」）
- 従業員数または採用の状況が数値で示されているか。: あり（原文: 「「従業員数はYoYで256人（うち営業127人）増加」」）
- 市場規模、シェア、競合との比較が数値で示されているか。: あり（原文: 「「本邦No.1スキマバイトサービスの地位は不変」「サービス利用率」「求人掲載数」「稼働率：88％」」）
- この資料はどの形式にあたるか。: 決算説明資料（原文: 「表題が「2025年10月期 第2四半期決算説明資料」」）
- 経営理念・会社概要など、業績と直接関係のない定型頁がどの程度を占めるか。: 定型頁はほとんどない（原文: 「「FY25/10 2Q決算ハイライト」「FY25/10 2Q決算概要及び3Q業績見通し」」）
- 見通しと計画の説明はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「成長を見込む」「反転の兆しが出ている」「導入を加速させていく」」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 強弱が混在（原文: 「「稼働率…+0.4pt」「AA数…+35.3%」「AA当たり流通総額…▲4.1%」」）
- 客数と客単価、数量と単価、ARPUと契約数のように、単価と量に分解した指標が示されているか。: あり（原文: 「「平均テイクレートは29.1%」「AA当たり流通総額は132.8千円」」）
- 従業員数または採用の状況が数値で示されているか。: あり（原文: 「「従業員数はYoYで256人（うち営業127人）増加」」）
- 市場規模、シェア、競合との比較が数値で示されているか。: あり（原文: 「「本邦No.1スキマバイトサービス」「サービス利用率」「求人掲載数」」）