# ヤマト（1967） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1967/disclosure/20240617530551
種別: ガバナンス
開示日: 2024-06-19
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企業ページ: https://komori.app/company/1967

## 何が変わったか

前連結会計年度末に開示していた財務報告に係る内部統制の重要な不備が解消され、2024年3月期末の内部統制は有効と確認された。

## 会社が挙げた理由

決算チェック体制を見直し、外部専門家を活用したチェックリストの拡充と多重検証を実施したほか、経理人材の採用、資格取得、外部セミナー参加などにより会計的知見を向上させたため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 前連結会計年度末に開示した財務報告に係る内部統制の重要な不備が解消され、当連結会計年度末日の内部統制が有効であることを確認した。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「前連結会計年度の開示すべき重要な不備は解消され」「当連結会計年度末日における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であることを確認」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「開示すべき重要な不備として前連結会計年度末日における財務報告に係る内部統制は有効ではないことを開示いたしました」」）