# 若築建設（1888） 通期業績予想の修正に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1888/disclosure/20250206564521
種別: 業績予想の修正
開示日: 2025-02-12
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/1888

## 何が変わったか

2025年3月期の通期業績予想を、売上高・利益ともに下方修正した。連結業績の修正は主に個別業績の悪化を反映したもので、配当予想は1株126円で据え置いた。

## 会社が挙げた理由

上半期に複数の大型工事で進捗遅れが生じ、第3四半期会計期間の工事進捗率は高水準だったものの、その遅れを挽回できなかったため売上高を下方修正した。売上高の減少に伴う完成工事総利益の減少を補えず、経常利益・当期純利益も下方修正した。連結業績は主に個別業績の影響によるものとしている。

## 開示の要点

- 売上高: {"previous_forecast":{"連結":98800,"個別":96500},"revised_forecast":{"連結":87700,"個別":85000},"change":{"連結":-11100,"個別":-11500},"change_rate":{"連結":-11.2,"個別":-11.9},"unit":"百万円"}
- 営業利益: {"previous_forecast":{"連結":6100,"個別":"not_disclosed"},"revised_forecast":{"連結":4700,"個別":"not_disclosed"},"change":{"連結":-1400,"個別":"not_disclosed"},"change_rate":{"連結":-23,"個別":"not_disclosed"},"unit":"百万円"}
- 経常利益: {"previous_forecast":{"連結":6100,"個別":5850},"revised_forecast":{"連結":4700,"個別":4400},"change":{"連結":-1400,"個別":-1450},"change_rate":{"連結":-23,"個別":-24.8},"unit":"百万円"}
- 親会社株主に帰属する当期純利益: {"previous_forecast":{"連結":4100,"個別":4000},"revised_forecast":{"連結":3300,"個別":3200},"change":{"連結":-800,"個別":-800},"change_rate":{"連結":-19.5,"個別":-20},"unit":"百万円"}
- １株当たり当期純利益: {"previous_forecast":{"連結":"321円41銭","個別":"313円57銭"},"revised_forecast":{"連結":"259円70銭","個別":"251円83銭"},"change":{"連結":"not_disclosed","個別":"not_disclosed"},"change_rate":{"連結":"not_disclosed","個別":"not_disclosed"},"unit":"円銭"}
- 対象決算期: 2025年３月期
- 対象期間: 通期
- 前回予想の公表日: 2024年５月14日
- 前期実績: {"連結":{"売上高":94917,"営業利益":6976,"経常利益":7699,"親会社株主に帰属する当期純利益":5092,"１株当たり当期純利益":"399円25銭"},"個別":{"売上高":92126,"経常利益":7345,"当期純利益":4968,"１株当たり当期純利益":"389円52銭"}}
- 修正の理由: 上半期における複数の大型工事での進捗遅れによる計画との差異を挽回するには至らず、売上高を下方修正した。売上高の減少に伴う完成工事総利益の減少を補うことができず、経常利益および当期純利益も下方修正した。連結業績は主に個別業績の影響によるもの。
- 特別損失の内容と金額: not_disclosed
- 配当予想の修正: 修正なし。2024年５月14日の発表通り、1株当たり126円を予定。
- 連結・個別の別: 連結／個別（単体）

## 評価の根拠

- この書類は、これからの期間の予想を差し替えるものか、既に終わった期間の実績差異を報告するものか。: 予想の修正（原文: 「「2024年５月14日に公表しました2025年３月期…の業績予想を修正しました」」）
- 対象となっている期間はどれか。: 通期のみ（原文: 「「2025年３月期通期連結業績予想数値の修正」および「2025年３月期通期個別業績予想数値の修正」」）
- どの科目が動いているか。: 売上と利益（原文: 「連結で売上高は98,800百万円から87,700百万円、営業利益は6,100百万円から4,700百万円、経常利益は6,100百万円から4,700百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は4,100百万円から3,300百万円に修正されている。」）
- 修正の方向と幅はどれにあたるか。: 大きく下振れ（原文: 「「増減率（％） △11.2」「△23.0」「△23.0」「△19.5」」）
- 売上高の増減率と利益の増減率を比べると、どの関係になっているか。: 利益の振れが大きい（原文: 「連結の売上高増減率は「△11.2」、営業利益・経常利益の増減率は「△23.0」。」）
- 連結・個別のどちらの数値を対象にしているか。: 連結と個別（原文: 「「2025年３月期通期連結業績予想数値の修正」および「2025年３月期通期個別業績予想数値の修正」」）
- 利益（営業利益・経常利益・当期純利益のうち最も大きく動いたもの）の増減率はどの帯に入るか。: 増減率10〜30%（原文: 「個別経常利益の「増減率（％） △24.8」。」）
- 売上高の増減率はどの帯に入るか。: 増減率10〜30%（原文: 「連結売上高「△11.2」、個別売上高「△11.9」。」）
- 修正後の利益水準は、参考として併記されている前期実績と比べてどうなるか。: 前期実績を下回る（原文: 「連結営業利益は今回予想4,700百万円に対し前期実績6,976百万円、連結純利益は3,300百万円に対し5,092百万円。個別経常利益は4,400百万円に対し7,345百万円、個別当期純利益は3,200百万円に対し4,968百万円。」）
- 一部の科目については当初予想を据え置くと明示しているか。: なし（原文: 「連結の売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益はいずれも前回発表予想と今回修正予想で異なる。」）
- 減損損失・特別損失・引当金の計上が、この書類で併せて示されているか。: なし（原文: 「「売上高の減少に伴う完成工事総利益の減少を補うことができず」と記載されている。」）
- 会社が挙げている主たる理由はどれか。: 需要の変動（原文: 「「上半期における複数の大型工事での進捗遅れによる計画との差異を挽回するには至らず」」）
- 理由の説明に、特定の事業・製品・地域・取引先を名指しした記述があるか。: なし（原文: 「理由は「複数の大型工事」と記載されている。」）
- 理由として挙げられている要因はいくつか。: 要因1つ（原文: 「「複数の大型工事での進捗遅れ」から「売上高の減少に伴う完成工事総利益の減少」へ至る一連の説明。」）
- 個々の要因が業績に与えた影響額が、金額で分けて示されているか。: なし（原文: 「「前回予想値を115億円下回る850億円」「前回予想値を14億円下回る44億円」「前回予想値を８億円下回る32億円」と全体差額が示されている。」）
- 理由の説明に検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「第３四半期会計期間」「上半期」「115億円」「14億円」「８億円」。」）
- 会社はこの変化を続くものとして書いているか、当期限りのものとして書いているか。: 持続性の記載なし（原文: 「修正理由は過去の「上半期」における進捗遅れと通期の「見込み」を説明しているが、影響の継続期間には言及していない。」）
- 修正は、本業の中で生じた変化か、営業外・特別損益・税金など本業の外の項目によるものか。: 本業の中の変化（原文: 「「工事進捗率」「売上高の減少に伴う完成工事総利益の減少」と記載されている。」）
- 合併・子会社化・連結範囲の変更は、修正にどこまで効いているか。: 連結範囲の変更なし（原文: 「連結業績について「主に個別業績の影響によるものであります」と記載されている。」）
- 上振れ分の使い道について、どこまで踏み込んで書かれているか。: 振り向けに言及なし（原文: 「修正理由には工事進捗遅れと完成工事総利益の減少が記載され、投資・費用への振り向けは記載されていない。」）
- 工場再編・撤退・拠点整理など、構造的な対応はどの段階まで書かれているか。: 構造対応の言及なし（原文: 「修正理由は「工事進捗率」「大型工事での進捗遅れ」「完成工事総利益」に関する説明にとどまっている。」）
- 対象期間のどの時点での開示か。: 期末に近い（原文: 「開示日「2025年２月12日」、対象期間「2024年4月1日～2025年３月31日」。」）
- 差し替えられる前回予想は、当初予想か、期中に既に一度直されたものか。: 当初予想からの修正（原文: 「「2024年５月14日に公表しました…業績予想」」）
- 通期予想の扱いはどれか。: 通期も修正（原文: 「「2025年３月期通期連結業績予想数値の修正」および「今回修正予想（Ｂ）」。」）
- 配当予想はどう扱われているか。: 配当予想は修正なし（原文: 「「業績予想を下方修正したものの、2024年５月14日の発表通り、1株当たり126円の配当を予定しております」」）
- 修正後の見通しをどれだけ断定的に書いているか。: 条件付き（原文: 「「850億円となる見込み」「44億円となる見込み」「32億円となる見込み」「予想と異なる結果となる可能性があります」」）