# シンクレイヤ（1724） 2025年12月期 決算補足説明資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1724/disclosure/20260224567165
種別: 決算説明資料
開示日: 2026-02-24
Komoriの読み（0-100）: 86
企業ページ: https://komori.app/company/1724

## 何が変わったか

2025年12月期は、資材調達の長期化や案件の翌期ずれ込みで売上高が減少し、円安による調達コスト上昇や棚卸資産評価損も重なって大幅な減益となった。2026年12月期は、売上高111億円、営業利益5億円を見込む。

## 会社が挙げた理由

主要資材の調達期間長期化、複数案件の売上計上の翌期ずれ込み、特定機器の収益性見直しに伴う棚卸資産評価損、急速な円安による調達コスト上昇、原材料費高騰、コスト増の価格転嫁不足が理由として挙げられている。

## 開示の要点

- 資料の種類: 決算短信補足資料
- 対象決算期: 2025年12月期 通期
- 売上高: {"value":10488,"unit":"百万円","yoy_pct":-10.4}
- 営業利益: {"value":351,"unit":"百万円","yoy_pct":-46.2}
- 経常利益: {"value":377,"unit":"百万円","yoy_pct":-49.1}
- 純利益: {"value":242,"unit":"百万円","yoy_pct":-55.7}
- 売上総利益率: not_disclosed（トータル・インテグレーション部門は上昇、機器インテグレーション部門は低下）
- 営業利益率: not_disclosed
- 販管費: {"value":1800,"unit":"百万円","売上高販管費率":"not_disclosed"}
- 当四半期3か月の実績: 2025年度の四半期単独売上高・営業利益の推移を掲載。2025年4Qは売上高3,155百万円、営業利益149百万円。
- 通期業績予想: {"売上高":{"value":11100,"unit":"百万円"},"営業利益":{"value":500,"unit":"百万円"},"経常利益":{"value":510,"unit":"百万円"},"親会社株主に帰属する当期純利益":{"value":360,"unit":"百万円"}}
- 通期予想に対する進捗率: not_disclosed
- 計画に対する自己評価: not_disclosed
- セグメント別実績: {"トータル・インテグレーション部門":{"売上高":{"value":5473,"unit":"百万円","yoy_pct":-14.7},"利益":"not_disclosed"},"機器インテグレーション部門":{"売上高":{"value":5014,"unit":"百万円","yoy_pct":-5.3},"利益":"not_disclosed"}}
- 増減要因の内訳: {"TI売上変動":-250,"TI利益率変動":167,"機器I売上変動":-42,"機器I利益率変動":-215,"販管費変動":38}
- 主要KPI: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 単価と数量の指標: not_disclosed
- 店舗数・拠点数: {"期末の数":"営業拠点9拠点、開発・製造部門拠点2拠点","期中の出退店数":"not_disclosed"}
- 従業員数: {"人数":"単体170名、連結259名","期中の増減・採用計画":"not_disclosed"}
- 業績見通しの前提: not_disclosed
- 見通しに織り込んだリスク額: not_disclosed
- 中期経営計画の目標: {"計画名":"PLAN2026","目標年度":"FY2026","修正目標":{"売上高":"11,100百万円","営業利益":"500百万円","経常利益":"510百万円","ROE":"6.0%"},"実績との対比":"FY2025実績は売上高10,488百万円、営業利益351百万円、経常利益377百万円、ROE3.9%"}
- 財務目標: {"ROE":{"FY2025実績":"3.9%","FY2026修正目標":"6.0%"},"自己資本比率":"FY2025実績63.2%"}
- 年間配当: {"2025年12月期":{"年間":"28円","中間":"10円","期末":"18円"},"2026年12月期予想":{"年間":"30円","中間":"not_disclosed","期末":"not_disclosed"}}
- 配当性向: {"2025年12月期":"53.8%","2026年12月期":"-","数値目標":"not_disclosed"}
- 自己株式取得: {"取得枠":"150百万円","取得済み累計":"78百万円","期間":"not_disclosed","進捗率":"52.5%"}
- 設備投資額: {"value":111,"unit":"百万円（有形固定資産の取得）"}
- 受注高・受注残高: {"受注高":{"合計":"10,390百万円","トータル・インテグレーション部門":"5,527百万円","機器インテグレーション部門":"4,863百万円"},"受注残高":{"合計":"3,930百万円","トータル・インテグレーション部門":"2,220百万円","機器インテグレーション部門":"1,710百万円"}}
- 市場規模・シェア: {"光回線サービス契約数":"4,131.6万件（2025年9月末時点）","放送用光受信端末シェア":"30%"}
- 質疑応答の論点: not_disclosed
- 新しい施策: 50G-PONを用いた50Gbpsインターネットのフィールド実証、Wi-Fi 7搭載10Gbps光通信端末の展開、集合住宅向けソリューションの拡充、AR・公共Wi-Fiによる地域・観光DX、安否確認支援サービス『でんぱでみてるくん』の展開、基幹システムの刷新と2026年からの本格運用

## 評価の根拠

- 累計だけでなく、当四半期の3か月単独の数値が示されているか。: あり（原文: 「「四半期連結売上高の推移」「四半期連結営業利益の推移」」）
- 売上・利益・KPIのいずれかで「過去最高」を更新したという主張があるか。: あり（原文: 「「2021 大型工事案件、機器販売の拡大により過去最高益を達成」」）
- この資料の中で、通期予想を修正した、または据え置いたことが明示されているか。: あり（原文: 「「中期経営計画 PLAN2026の見直し」「目標数値を実現性の高い数値に見直し」」）
- 増減の要因は、どの形で分解して示されているか。: 増減要因図で金額あり（原文: 「「営業利益増減（前年同期比）」にTI売上変動▲250、TI利益率変動+167などを掲載」）
- 会社が業績の増減の主たる要因として挙げているのはどれか。: 価格・コスト（原文: 「「急速な円安進行による調達コストの上昇」「原材料費の高騰が続くなか、コスト増を十分に価格へ転嫁できず」」）
- セグメント情報はどの粒度で示されているか。: セグメント別の売上と利益（原文: 「「売上高は5,473百万円」「売上高は5,014百万円」「売上総利益率」」）
- 売上原価または販管費の内訳・増加要因が数値で示されているか。: あり（原文: 「「販管費変動 +38」「棚卸資産評価損」「調達コスト上昇」」）
- この期のマイナスの事実は、どこまで説明されているか。: マイナス材料に金額あり（原文: 「「TI売上変動 ▲250」「機器I利益率変動 ▲215」」）
- 通期予想の達成に向けて、残り期間に何が必要かがどこまで示されているか。: 言及のみ（原文: 「「確実な工期遵守により売上の着実な計上を図る」「利益率の改善を図る」」）
- 中期経営計画は、この資料でどこまで扱われているか。: 進捗を数値で開示（原文: 「「FY2025 実績」「FY2026 修正予想」」）
- 新しい施策・投資・提携・製品が、この資料で具体的に示されているか。: あり（原文: 「「50G-PONのフィールド実験」「安否確認支援サービス『でんぱでみてるくん』」「基幹システムの刷新」」）
- 財務諸表以外の事業指標は、いくつ数値で示されているか。: 5件以上（原文: 「「2025年12月期業績（指標）」「光回線サービスの契約数」「シェア30%」「チャンネル登録者数156名」」）
- 示された事業指標は、前年・前期に対してどの方向に動いているか。: 強弱が混在（原文: 「「ROE 3.92% ▲5.3pt」「EPS ▲65.58円」「自己資本比率 63.2% 9.1pt」「BPS +40.93円」」）
- 従業員数または採用の状況が数値で示されているか。: あり（原文: 「「従業員数 170名（連結：259名）」」）
- 市場規模、シェア、競合との比較が数値で示されているか。: あり（原文: 「「光回線サービスの契約数は4,131.6万件」「シェア30%」」）
- 株主還元は、どこまで具体的に示されているか。: 配当額のみ（原文: 「「2025年12月期 年間配当金28円」「2026年12月期 年間配当金予想30円」「取得総額150百万円」」）
- 自己株式の取得または消却への言及があるか。: あり（原文: 「「自己株式の取得 取得総額150百万円」「当期末時点累計78百万円」」）
- ROE・ROIC・D/Eレシオ・自己資本比率などの財務目標の数値が示されているか。: あり（原文: 「「ROE 9.0%」「ROE 6.0%」「FY2025実績3.9%」」）
- 設備投資額・成長投資額・研究開発費のいずれかが金額で示されているか。: あり（原文: 「「有形固定資産の取得 △111百万円」「技術開発投資40百万円、25百万円、300百万円」」）
- この資料はどの形式にあたるか。: 補足資料・数表（原文: 「表題「2025年12月期 決算補足説明資料（連結）」」）
- 経営理念・会社概要など、業績と直接関係のない定型頁がどの程度を占めるか。: 定型頁がある程度ある（原文: 「「SYNCLAYERについて」「会社概要」に続き、「市場環境・業績の概要」「今後の事業規模拡大に向けて」を掲載」）
- 見通しと計画の説明はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「前期比で増収増益を目指す」「変更される可能性があります」」）